# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang
AUTHOR=تم تسجيلها عن طريق
AUTHORPAIEMENT=يتحملها
AddTrip=إنشاء تقرير حساب
AllExpenseReport=كل نوع من تقرير المصاريف
AllExpenseReports=جميع تقارير المصاريف
AnyOtherInThisListCanValidate=الشخص المراد إبلاغه للتحقق من صحة الطلب.
AttachTheNewLineToTheDocument=أرفق السطر بمستند تم تحميله
AucuneLigne=لا يوجد تقرير مصروفات تعلن بعد
BrouillonnerTrip=الرجوع تقرير نفقة لوضع "مسودة"
byEX_DAY=في اليوم (قيود على %s)
byEX_EXP=عن طريق السطر (الحصر لـ %s)
byEX_MON=حسب الشهر (الحصر لـ %s)
byEX_YEA=حسب السنة (قيود على %s)
CANCEL_USER=حذف من قبل
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Account (from the Chart of Account) used by default for "users" on expense reports
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=The dedicated account defined on the user card will be used for Subledger accounting only. This one will be used for General Ledger, and also as the default value of Subledger accounting if no dedicated accounting account is not defined on the user.
CarCategory=فئة السيارة
ClassifyRefunded=تصنيف "ردها"
CompanyVisited=زيارة الشركة / المنظمة
ConfirmBrouillonnerTrip=هل أنت متأكد من أنك تريد نقل تقرير المصاريف هذا إلى الحالة "مسودة"؟
ConfirmCancelTrip=هل أنت متأكد أنك تريد إلغاء تقرير المصاريف هذا؟
ConfirmCloneExpenseReport=هل أنت متأكد أنك تريد استنساخ تقرير المصاريف هذا؟
ConfirmDeleteTrip=هل أنت متأكد أنك تريد حذف تقرير المصاريف هذا؟
ConfirmPaidTrip=هل أنت متأكد أنك تريد تغيير حالة تقرير المصاريف هذا إلى "مدفوعة"؟
ConfirmRefuseTrip=هل أنت متأكد أنك تريد رفض تقرير المصاريف هذا؟
ConfirmSaveTrip=هل أنت متأكد أنك تريد التحقق من صحة تقرير المصاريف هذا؟
ConfirmValideTrip=هل أنت متأكد أنك تريد الموافقة على تقرير المصاريف هذا؟
DATE_CANCEL=تاريخ الإلغاء
DATE_PAIEMENT=تاريخ الدفع
DATE_REFUS=تاريخ ينكر
DATE_SAVE=تاريخ التحقق من الصحة
DefaultCategoryCar=وضع النقل الافتراضي
DefaultRangeNumber=رقم النطاق الافتراضي
DeleteTrip=حذف تقرير حساب
ErrorDoubleDeclaration=لقد أعلن تقرير حساب آخر في نطاق تاريخ مماثل.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=خطأ ، لم يتم تعريف قاعدة ترقيم تقرير المصاريف المرجع في إعداد الوحدة النمطية "تقرير المصاريف"
ExpenseRangeOffset=مبلغ الإزاحة: %s
expenseReportCatDisabled=الفئة معطلة - راجع قاموس c_exp_tax_cat
expenseReportCoef=معامل في الرياضيات او درجة
expenseReportCoefUndefined=(القيمة غير محددة)
expenseReportOffset=ويقابل
expenseReportPrintExample=الإزاحة + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=تم تعطيل النطاق - راجع قاموس c_exp_tax_range
expenseReportRangeFromTo=من %d إلى %d
expenseReportRangeMoreThan=أكثر من %d
expenseReportTotalForFive=مثال مع <u> d </u> = 5
ExpenseReportApplyTo=تنطبق على
ExpenseReportApproved=تمت الموافقة على تقرير المصاريف
ExpenseReportApprovedMessage=تمت الموافقة على تقرير المصاريف %s. <br> - المستخدم: %s <br> - معتمد من: %s <br> انقر هنا لإظهار تقرير المصاريف: %s
ExpenseReportCanceled=تم إلغاء تقرير المصاريف
ExpenseReportCanceledMessage=تم إلغاء تقرير المصاريف %s. <br> - المستخدم: %s <br> - تم الإلغاء بواسطة: %s <br> - الدافع للإلغاء: %sa034bccf هنا:
ExpenseReportConstraintViolationError=تم تجاوز الحد الأقصى للمبلغ (القاعدة %s): %s أعلى من %s (تجاوز ممنوع)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=تجاوز الحد الأقصى للمبلغ (القاعدة %s): %s أعلى من %s (تجاوز المسموح به)
ExpenseReportDateEnd=تاريخ انتهاء
ExpenseReportDateStart=تاريخ بداية
ExpenseReportDomain=المجال المطلوب تطبيقه
ExpenseReportIkDesc=يمكنك تعديل حساب مصروفات الكيلومترات حسب الفئة والمدى اللذين تم تحديدهما مسبقًا. <b> d </b> هي المسافة بالكيلومترات
ExpenseReportLimitAmount=أقصى مبلغ
ExpenseReportLimitOn=حد على
ExpenseReportLine=خط تقرير حساب
ExpenseReportPaid=تم دفع تقرير المصاريف
ExpenseReportPaidMessage=تم دفع تقرير المصاريف %s. <br> - المستخدم: %s <br> - مدفوع: %s <br> انقر هنا لعرض تقرير المصاريف: %s
ExpenseReportPayment=دفع تقرير حساب
ExpenseReportRef=المرجع. تقرير المصاريف
ExpenseReportRefused=تم رفض تقرير المصاريف
ExpenseReportRefusedMessage=تم رفض تقرير المصاريف %s. <br> - المستخدم: %s <br> - مرفوض من قبل: %s <br> - دافع الرفض: %s a0342fcc2 هنا:
ExpenseReportRestrictive=تجاوز ممنوع
ExpenseReportRuleErrorOnSave=خطأ: %s
ExpenseReportRuleSave=تم حفظ قاعدة تقرير المصاريف
ExpenseReportRulesDesc=يمكنك تحديد قواعد المبلغ الأقصى لتقارير المصروفات. سيتم تطبيق هذه القواعد عند إضافة مصروفات جديدة إلى تقرير المصاريف
ExpenseReportWaitingForApproval=وقد قدم تقرير حساب جديد للموافقة عليها
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=تم إرسال تقرير مصروفات جديد وهو في انتظار الموافقة. <br> - المستخدم: %s <br> - الفترة: %s <br> انقر هنا للتحقق من صحة: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=تم تقديم تقرير المصاريف لإعادة الموافقة
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=تم تقديم تقرير المصاريف وينتظر إعادة الموافقة. <br> في %s ، لقد رفضت الموافقة على تقرير المصاريف لهذا السبب: %s. <br> تم اقتراح نسخة جديدة وتنتظر موافقتك. <br> - المستخدم: %s <br> - الفترة: %s <br> انقر هنا للتحقق من صحة: %s
ExpenseReportsIk=تكوين رسوم الأميال
ExpenseReportsRules=قواعد تقرير المصاريف
ExpenseReportsToApprove=تقارير المصروفات للموافقة عليها
ExpenseReportsToPay=تقارير النفقات لدفع
ExpensesArea=منطقة تقارير المصاريف
FeesKilometersOrAmout=كم المبلغ أو
LastExpenseReports=أحدث تقارير النفقات %s
ListOfFees=قائمة الرسوم
ListOfTrips=قائمة التقارير حساب
ListToApprove=تنتظر الموافقة
ListTripsAndExpenses=قائمة التقارير حساب
MOTIF_CANCEL=سبب
MOTIF_REFUS=سبب
ModePaiement=طريقة الدفع
NewTrip=تقرير حساب جديد
nolimitbyEX_DAY=باليوم (بلا قيود)
nolimitbyEX_EXP=عن طريق السطر (بلا حدود)
nolimitbyEX_MON=حسب الشهر (بلا حدود)
nolimitbyEX_YEA=حسب السنة (بلا قيود)
NoTripsToExportCSV=أي تقرير نفقة لتصدير لهذه الفترة.
NOT_AUTHOR=أنت لست مؤلف هذا تقرير المصروفات. تم إلغاء العملية.
OnExpense=خط المصاريف
PDFStandardExpenseReports=Standard template to generate a PDF document for an expense report
PaidTrip=دفع تقرير مصروفات
REFUSEUR=نفتها
RangeIk=نطاق الأميال
RangeNum=النطاق %d
SaveTrip=التحقق من صحة التقرير حساب
ShowExpenseReport=عرض تقرير حساب
ShowTrip=عرض تقرير حساب
TripCard=حساب بطاقة تقرير
TripId=تقرير حساب الهوية
TripNDF=المعلومات تقرير المصروفات
TripSociete=شركة المعلومات
Trips=تقارير المصاريف
TripsAndExpenses=تقارير المصاريف
TripsAndExpensesStatistics=إحصاءات تقارير المصاريف
TypeFees=أنواع الرسوم
UploadANewFileNow=قم بتحميل مستند جديد الآن
VALIDATOR=العضو المسؤول عن الموافقة
VALIDOR=التي وافقت عليها
ValidateAndSubmit=التحقق من صحة ويقدم للموافقة عليها
ValidatedWaitingApproval=التحقق من صحة (في انتظار الموافقة)
ValideTrip=الموافقة على تقرير النفقات
ExpenseReportPayments=Expense report payments
TaxUndefinedForThisCategory = Tax is undefined for this category
errorComputeTtcOnMileageExpense=Error on computing mileage expense
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Only elements in draft status can be deleted in mass action

## Dictionary
EX_BRE=إفطار
EX_CAM=صيانة وإصلاح السيرة الذاتية
EX_CAM_VP=صيانة وإصلاح الكهروضوئية
EX_CAR=تاجير سيارة
EX_CUR=استقبال العملاء
EX_DOC=توثيق
EX_EMM=وجبة الموظفين
EX_FUE=السيرة الذاتية للوقود
EX_FUE_VP=الوقود الكهروضوئية
EX_GUM=وجبة الضيوف
EX_HOT=الفندق
EX_IND=إشتراك تعويض النقل
EX_KME=تكاليف الأميال
EX_OTR=استلام أخرى
EX_PAR=السيرة الذاتية لوقوف السيارات
EX_PAR_VP=وقوف السيارات PV
EX_POS=رسوم البريد
EX_SUM=توريد الصيانة
EX_SUO=اللوازم المكتبية
EX_TAX=ضرائب مختلفة
EX_TOL=السيرة الذاتية
EX_TOL_VP=Toll PV
TF_BUS=حافلة
TF_CAR=سيارة
TF_ESSENCE=وقود
TF_HOTEL=الفندق
TF_LUNCH=غداء
TF_METRO=مترو
TF_OTHER=أخرى
TF_PEAGE=رسوم
TF_TAXI=سيارة اجره
TF_TRAIN=قطار
TF_TRIP=وسائل النقل